根据区委巡察工作统一部署，区委第一巡察组于2023年7月3日至9月30日，对丰润区人民医院党委进行了常规巡察 。10月27日，区委巡察组向丰润区人民医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

一是提高政治站位，增强行动自觉。及时召开党总支会议、中层干部会议、党员大会等，深入学习十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，学习巡视工作条例，全面提高政治站位和政治觉悟，逢会必谈整改、逢会必抓整改，把抓好巡察整改工作作为当前医院重要政治任务，真抓实抓认真抓，务必抓出成果抓出实效。  

二是坚持问题导向，抓好整改落实。制定《丰润区人民医院党委关于落实区委第一巡察组反馈意见的整改方案》，逐条研究制定整改措施，定期报送《巡察反馈意见整改落实情况统计表》。落实整改责任，传导责任压力，将整改问题细化分成46个具体问题，做到“五个明确”，即明确整改任务、明确整改责任领导、明确整改责任人员、明确整改措施、明确整改时限，党委书记通过对相关责任领导、责任人员进行廉政约谈，督促各责任人落实整改，扎实有序的推进全院的整改工作。  　　

三是巩固拓展成果，力促常态化制度化。针对区委第一巡察组的反馈问题，我院把制度建设作为落实整改的重要抓手，坚持短期与长期、个性与共性、治标与治本“三个结合”，严格按照时间节点完成所有问题整改，同时有针对性地建章立制，相继制定系列制度文件，形成用制度规范行为，按制度办事、靠制度管人的长效机制，推进了整改工作常态化、长效化。  　

二、整改落实的成效

区委第一巡察组向我院党委反馈了巡察意见，指出了3个方面共46个问题，提出了整改意见。党委针对区委巡察组反馈意见梳理出的46个具体问题，已完成46个，基本完成0个,未完成0个。

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省市区委重大决策部署方面

1.关于“医疗体系建设不够完善”问题，此问题整改已完成。针对区委巡察组指出的“基础医疗建设不够完备，公共卫生服务能力还有提升的空间。优势专科创建成效不大。医共体建设着力不足，对基层卫生院、卫生室的帮扶、指导偏弱，家庭签约医生作用发挥、分级转诊、内部信息平台建设等方面还比较滞后，县级医院在医共体中的龙头作用发挥得还不充分。”医院党委在现有基础上（1）将3号楼的综合内科、呼吸与危重症医学科、神经外二科、儿二科、儿一科的病房进行整体装修改造，增加单人间和双人间设置，全面改善医院环境。（2）加强重点学科和重点专科建设，2023年心脏康复中心被遴选为市级重点学科科，重症医学科通过市级重点专科中期评估，普外科和肿瘤外科被定为市级重点专科建设单位。（3）完善了救治体系建设，通过省初级创伤中心评估，在王官营、丰登坞增设2个急救分站点，使院前救治能力和服务范围进一步扩大增强。急诊科增加3名医师，12月开始每月安排内、外科各一名主治以上职称医师到急诊轮转，要求每周有专科知识培训。（4）开展家庭医生签约服务，成立“专一全科”家庭医生签约服务的家庭医生签约模式。中建二局医院人员分流后，医院专门安排一辆救护车，免费接送中建二局职工家属来院体检、就医。（5）加强医共体建设，与8家医联体单位签订了远程会诊协议，能时时进行临床、影像、检验、病理等远程会诊，提升医联体单位的救治能力。建立了影像、检验、病理等共享中心，实现结果互认，节省了老百姓的医疗费用。加强信息化建设，推动信息一体化，加强医疗护理质量中心建设，推动医疗护理质量同质化。（6）加强各类专家下沉基层，送医下乡，手术帮扶、“组团式帮扶”，提升基层医院技术服务能力，促进分级诊疗和双向转诊工作，2023年10月份起，由医联部每月组织15-20次院内专家到医联体医院进行义诊、查房等，每次派专家3-5人参与。2023年下半年接收医联体上转病人58人，下转病人145人。

2．关于“医疗服务模式创新比较薄弱”问题，此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的“传统医疗手段和方式仍然占有很大比重，日间手术、互联网诊疗、预住院管理等新模式尚未组织开展，全科急诊处在筹划阶段，智能医疗设备和智能辅助诊疗系统的应用还比较滞后。”医院党委（1）选派有中医资质医师到石家庄中医医院进修学习，目前已经结业回医院开始筹建开设中医门诊。（2）于2023年10月下旬，由于疼痛科和康复科病人增加，床位紧张，开始从泌尿外科借床，开启医院“全院一张床”管理模式，使床位资源得到合理运用，提升护理单元的经济运用效益。（3）各临床外科依据日间手术管理模式，在美容外科手术室开展门诊手术，减轻了患者因小手术住院治疗的经济负担。以此模式推进日间手术的开展，在病种设定、人员配置、手术管理、财务运营等方面做好充足准备，待医保政策允许随时开展。（4）根据区域内患者数量、就医需求，适时开展互联网诊疗、预住院管理、智能医疗设备和智能辅助诊疗系统应用工作，满足不同患者的就医体验。（5）2023年3月已经启动床旁结算，取消住院处后将住院处人员分流到各临床科室，以运营助理身份协助科室运营管理工作。门诊实现诊间结算，极大程度方便患者缴费。（6）门诊推行“一站式”服务，在门诊各区域提供导医、咨询和便民服务等。专家、专科门诊及普通门诊均开展电话、微信及诊间等多种形式的预约诊疗服务，门诊办负责统一管理和协调，门诊办定期对预约诊疗工作进行汇总分析，制定改进措施，持续改进工作。

3. 关于“信息化支撑作用不足”问题，此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的“智慧医院和医院信息标准化建设推进不快，智慧审方、处方点评、合理用药管理、单病种上报、医生等级评审管理等信息系统尚未全面投入使用。各系统间数据互联互通程度不高，有时给患者造成不必要的麻烦和损失。数据分析及使用能力不强，临床业务信息分析、挖掘、整合、共享还有较大差距。”医院党委（1）10月20-30日有信息科下科室对于一些软件使用不熟练的人员指导培训，推进各科室智慧审方、处方点评、合理用药管理、单病种上报、医院等级评审管理系统的全面投入使用，促进智慧医院和医院信息标准化的建设。（2）对医院HIS系统、LIS系统、PACS系统以及EMR等系统进行了升级改造，以患者身份证号作为此患者在医院系统中的唯一ID，从而实现患者数据在各个系统中的互联互通。（3）构建一个专门用于数据查询和数据挖掘的系统平台，将全院各个系统中的重要数据和查询统计功能整合到这个平台上，提升医院的数据分析和使用能力，对医院的临床业务提供具有指导性意义的数据。

4.关于“对公益和效益的关系把握不精准”问题，此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的“随着改革发展的深入推进，公立意识有所弱化，抓收入与抓服务相互融合促进做得不够，对科室特别是病区的考核偏重于效益型指标，完成收益及医保资金拨付等方面的考核比重较高。”（1）医院由原来的（效益+工作量）为主的绩效考核改为（效益+工作量+手术级别+工作质量+控制性指标），侧重公立医院绩效考核中的服务型定量、定性指标，更好的体现工作中的服务风险、难度、数量、质量。在体现医疗服务中的风险、难度、质量中引入CMI值，用医院测算出的CMI值作为提奖参数，计算各科的医疗服务效益，充分体现医务人员公益性服务高技术、高风险的劳动价值。（2）奖励性绩效工资核算中体现科室DIP 分值，通过科室DIP分值算出科室DIP盈亏，正数乘以治疗占比，负数乘以药占比，促进科室实时注意科室DIP分值，降低药耗占比，提升医疗收入占比，促进收入结构更趋于合理。

5.关于“推进医院由效益型向服务型转变仍有差距”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的有的医护人员思想上有趋利倾向，提高医技、救死扶伤的主动性减弱，追求个人收益、私自谋利等现象不同程度地存在。有的医护人员服务意识淡薄，缺乏主动为患者解决实际困难的责任感，引起患者不满。医院党委（1）召开了警示教育大会，播放专题片，“从核心”问题入手，培养医护人员“以病人为中心”的信念和行为习惯。（2）各科室做到抢救设备设施齐备、完好，急诊抢救畅通“绿色”通道，实行诊间结算，采取流程改造等方式缩短各种等候和各项检查预约、报告时间。（3）加强行风建设，强化责任追究。 重新完善病人投诉处理机制，公布投诉电话，在门诊大厅设置专门人员受理病人投诉，通过出院患者电话回访、问卷调查等定期收集病人的意见建议，发现问题及时解决。

6.解决“基本医疗服务尚未达到质优价廉的目标要求”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的对形势的发展变化跟进调整不及时，有的病区人满为患、楼道内加床，有的病区患者了了，统筹有限的医疗资源做得不到位。过度医疗现象仍未根绝，破解看病难、看病贵问题仍需加大力度。（1）于2023年10月疼痛科和康复科病人增加，床位紧张，开始从泌尿外科借床，开启医院“全院一张床”管理模式。在儿童支原体肺炎疫情暴发后，医务科联合护理部将全院的加床借到2个儿科，并调配医师、护士支援儿科工作，实现床位和人员的全院调配。（2）针对看病难问题，积极推进预约诊疗，利用多种形式挂号，逐步开展线上诊疗。（3）优化服务流程，增加就医便利性，强化药品耗材管理，在DIP付费大框架下，降低均次费用，降低药占比、耗占比、推行临床路径管理力度，加强单病种质控，使诊疗合理化，规范化。2023年有21科室实行了临床路径管理，198种疾病纳入临床路径，临床路径管理病例数占出院病例数比例60.97%，临床路径入径率96.32%，临床路径完成率99.49%。

7.解决“人事制度改革不够彻底”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的“以聘用制和岗位管理为主要内容的人事管理制度尚不完备，合理设岗、竞聘上岗落实不到位，绩效考核和分配制度的精细化、精准度还有待加强，充分调动医务人员积极性的作用还没有达到最大化的效果”。医院党委结合医院实际制定了以聘用制和岗位管理为主要内容的人事管理制度， 按照因事设岗、按岗聘用、优化结构、精简效能的原则，根据工作任务、编制员额和事业发展需要等因素，科学合理设置岗位，明确岗位职责及任职条件，建立符合我院特点和要求的管理制度问题。

8.解决“管理体制不尽完善”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的总体上存在着摊子过大、条块管理混杂、协调配合不畅等问题。（1）推进行勤科室改革，逐步整合同类科室，优化人员配置、责任分工、实现扁平化管理。（2）加强科室间相互协调配合，促进科室职能作用。

9.解决“收入结构不够优化”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的医疗服务收入占比偏低，药品和耗材不合理使用等问题依然存在。医院（1）通过临床路径管理，单病种管理等措施使诊疗合理化，规范化。（2）加强药品合理使用管理，上线了合理用药管理系统，及时分析查找存在药品的不合理使用问题，并予以纠正。进一步加强耗材使用管理力度，推行科主任负责制，并纳入绩效管理。

10.解决“医技水平提升抓得不够”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的总体上学习氛围不够浓厚，学后考核评价不到位，学习效果不明显。医院（1）加强继续教育和培训，鼓励和支持医务人员参加各类学术会议、专业培训和研讨会，以保持专业知识的更新和技术水平的提高开展跨学科合作，共同解决复杂的医疗问题。2023年省卫健委批准了“冠心病患者序贯性心脏康复的临床应用”、“新型冠状病毒感染咳嗽的诊断与治疗专家共识解读”2项省级继续医学教育项目，市卫健委批准了“子宫内膜损伤与修复存在的问题和规范化管理”、“阴道镜R-way评估技术在宫颈上皮内病变的应用”、“新式经阴道盆腔脏器脱垂手术”、“提高基层医院急诊质量管理水平培训班”、“提高基层医院重症患者护理质量研讨班”等5项市级继续医学教育项目，已按照要求组织培训，并完成执行情况汇报。全年共组织了27次理论培训，12次管理培训，共2786人参加了培训，继教完成率为100%。（2）加强三基培训，医疗护理药学等专技人员定期开展技能培训、理论考试和技术比武，提高医务人员的技术水平。2023年唐山市妇幼健康职业技能竞赛我院新生儿科一名副主任医师作为丰润区代表队选手，获得团体二等奖。（3）绩效考核，职能科室加大检查监督力度，各科室每月检查一次、每月考核一次，考核结果纳入绩效考核并修改考评机制和内容，将外出进修学习与晋升挂钩，促进医务人员进行进修学习。（4）2023年共派出16名骨干医师到北京天坛医院、北京安贞医院、北京同仁医院、北京朝阳医院、天津第一中心医院、河北大学附属医院、河北省人民医院、石家庄中医医院等医院进修学习，涉及神经外科、血管外科、妇产科、骨科、康复科、中医科、重症医学科、口腔科、内镜室、药学等专业科室。

11.解决“护理培训抓得不够”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的对护理人员岗内培训组织比较松散，线下培训参与度不高，签到不参训、提前离场等现象比较普遍，网络学习平台参与率和完成度较低。培训内容针对性不强，存在不同等级的护理需求学习内容相同的现象。医院（1）进一步完善培训机制，结合护理发展需求和护理队伍的整体素质，对各层面护士制定有针对性的培训内容，抓好三基与临床实践的结合，使不同层次的护理人员掌握基础护理操作技术，专科护理理论、护理要求及护理技术。（2）各科护士长制定出了本科室具体培训计划，由高年资护士进行传帮带，督促参加医院组织的各种继续教育活动，参加科室的业务学习、业务查房和护理病历讨论。（3）培训结束后，每个人必须参加理论考试和操作考核，不合格的限期培训直至合格才能独立上岗。

12.解决“医德医风教育抓得不够”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的医院文化建设尚不成熟，缺乏深入人心、鼓舞干劲、指引方向的核心理念；理想信念教育和医学道德教育比较松懈，医德考评流于形式，医务人员思想教育没能跟上形势的发展。医院（1）完善修改医院文化建设方案，结合重大节日开展文化教育和文化活动，推动以院训、院歌、院景为主导的文化体系建设。（2）到南湖警示教育基地学习，开展警示教育，引导党员干部职工提高个人品德，自觉遵守职业道德，制定医德医风考评方案，全员建立医德考评档案，每半年进行考评，考评结果纳入晋升评分系统并与评先评优和晋职相结合。

13.解决“急需人才培养抓得不够”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的特别是药学专业技术人员数量不足，每百张床位药师人数低于全省平均水平。护理人员整体配备不足，尚未达到1：2的目标要求。医院（1）积极引进人才。学习借鉴相关单位岗位设置及实施的经验基础上，结合我院实际，本着公平、公正、公开的原则招聘人才，缓解了专业人才紧缺情况。一是将中建二局医院分流人员引进，包括药学、影像、检验、口腔、中医等专业医师、技师13人。二是2023年11月招聘事业编制人员21人，包括影像、麻醉、药学、医疗、病案、信息等岗位。（2）实施优秀人才培养计划，明确人才推荐、储备、培训考核等制度，建立健全人才管理制度与流程，加大对人才的培训和投入。根据医院发展派一名重症医学科主治医师到河北大学附属医院进修学习，派一名骨科副主任到北京安贞医院、北京同仁医院进修学习血管外科、派一名药师到河北省人民医院进修临床药学。

14.解决“救治条件对照传染病防治标准尚有差距”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的发热门诊环境陈旧，隔离病区缺少负压病房，卫生间等生活设施难以满足封闭管理的要求；可转换病区设置不足，应对大规模疫情爆发的能力还有欠缺。医院（1）严格按照《中华人民共和国传染病防护法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规规定，重新调整医院防治传染病的组织领导，做到有机构、有人员、有责任，制定感染防治方案，开展了传染病疫情处置应急演练，提高医务人员应付和处置能力。（2）规范传染病科消毒隔离条件，配备配齐必要的防护用品，加强现有条件下的防护标准，强化标准化结合门诊建设，2023年12月通过省级标准化结核门诊验收。

15.解决“专业医护人员力量不足”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的熟悉传染病防治的专科医生和护理人员数量不多，预警、会诊、救治、护理等方面都存在专业知识不足的问题。（1）根据医院发展，进一步改善感染性疾科建设，2023年9-12月份组织专科医师2名参加省级培训3次。（2）加强全员培训，使全员熟知传染病防治知识，调整人员替代方案，达到出现重大疫情能及时调整救治人员。2023年8月组织了猴痘、鼠疫的防治知识培训，9月组织了食源性疾病爆发的应急演练。10月份之后支原体肺炎爆发后组织呼吸科、儿科医师参加国家、省、市级疫情防控培训10次，并借调13名内科医师到儿科参与救治工作。

16.解决“医护人员自我防护意识不强”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的有的医务人员和保洁、医疗废物处理专员存有侥幸、松懈心理，对个人防护要求和流程把握不准、执行不严，防护用品穿戴不规范、消毒不到位等现象时有发生，造成战时隐患。医院医院（1） 通过病房张贴海报、开展宣传讲座等方法让医务人员了解防护知识和证确佩戴防护用品的方法。（2）加强督察检查，通过医疗护理查房对 医务人员的防护管理进行严格监督，确保医务人员在工作时佩戴防护用品。 （3）针对防护设备不足、不全的问题，已责成保洁公司和外包公司给工作人员必须配备相应的防护设备，并且保证防护设备充分有效。（4）在门诊大厅举行了应急演练，针对操作不规范的问题，加强操作培训，提高工作人员的操作技能和操作规范。（5）定期开展基本操作练习，掌握交叉感染知识，增强防护意识。护士长加强职业防护管理，组织学习防护知识。

17.解决“学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神不够系统深入”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的理论学习中心组的示范引领作用发挥不够，学习效果有待提升。宣传党的二十大精神氛围不够浓厚，学习强国平台推广有待加强。医院党委医院党委10月16日会议研究（1）理论中心组每年制定学习计划，由每季度学习一次改为每月学习一次，做好学习笔记和学习研讨，确定学习专题，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，将学习成果用于指导医院各项工作。（2）显示屏、公众号、宣传栏等，增加了宣传党的二十大精神，党的各项政策内容，营造浓厚的宣传氛围。（3）加强学习强国平台的推广，要求每名党员每天登录，每天学习，各支部每天将学习积分情况统计汇总。

18. 执行意识形态“三清单四机制”要求存在打折扣现象问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的没有对意识形态领域情况开展专题研究、分析研判、情况通报等工作，没有将意识形态工作纳入考核范围，分级负责责任制还不够明确。医院党委（1）进一步提升政治站位，充分认识意识形态工作的重要意义，2024年将意识形态工作纳入年度工作计划，医院每半年专题研究一次。（2）认真落实上级组织关于意识形态工作决策部署，制定意识形态工作计划，在工作中有明确的责任事项，监督检查清单和负面惩戒清单，有相应的考核评价机制，常态监督机制，分析研判机制和应急管控机制，确保各项责任落实到位。同时将意识形态工作纳入绩效考核。

19.解决“意识形态阵地建设有待加强”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的新闻舆论宣传、规模性文化宣传阵地存在不足，快速进行舆论引导的能力还有欠缺。医院党委（1）开展各类文化建设活动，如文化艺术展演、医护团队建设等，丰富医务人员的精神生活和工作环境。（2）严格意识形态领域各类发布信息的审核和把关，每半年召开专题会议，对意识形态工作进行分析研判，加强对院内各类微信群、朋友圈的管理，对各类信息的发布采取审批制。制定了保密工作制度，重视舆情风险点排查工作，及时发现问题和隐患，切实把控好舆情风险“出口关”。 充分利用医院网站、宣传栏、电子显示屏、微信公众号等阵地，宣传各级党组织关于意识形态工作的决策部署，挖掘先进典型，讲好身边故事，唱响主旋律，传播正能量。

20.解决“党风廉政建设工作抓得不紧”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的对党风廉政建设工作重视不足，专题研究党风廉政建设工作较少，贯彻落实行业廉政工作部署不够扎实。医院党委召开党委会，确定切实按照上级党委要求，抓紧抓实医院党风廉政建设工作，高度重视党风廉政建设工作，党委全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作不少于2次。

21.解决“一岗双责”落实不到位问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的谈心谈话制度坚持得不好，干部新任、就职、转岗时未能全面开展谈心谈话。班子成员对分管科室廉政建设关注度不够，日常教育引导、谈话提醒、监督检查等很少开展医院党委认真落实“一岗双责”。坚持做好谈心谈话。加强科室的廉政建设和日常的教育引导，谈话提话醒、监督检查。筑牢防腐拒变的层层底线，将廉政教育贯穿日常。每年班子安排廉政学习4次；警示教育每年至少组织一次；廉政党课每年不少于2次。

22.解决“廉政教育尚未贯穿日常”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的廉政学习、警示教育、廉政党课等活动开展得不够经常。医院党委（1）11月利用一个月时间开展行业作风教育，加强学习各项规章制度，利用各种教育基地、党日活动、“三会一课”等各类宣传媒体开展廉政教育和查摆反思，建立廉洁行医长效工作机制。（2）由纪检监察科牵头不间断的督导检查，对反面典型通报处罚。

23.解决“内部监督比较薄弱”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的医院纪检机构履行监督职责浅尝辄止，内部审计发现的问题整改不及时、不到位。医院党委（1）增加了监督机构人员力量，由2人增加到3人，在人员上做到有保障。（2）加强日常监督，纪检监察科每周通过多种方式了解人员思想、工作作风、生活情况，发现苗头性、倾向性问题或者行为违纪问题及时约谈提醒、批评教育、责令检查和诫勉谈话，提高监督的针对性和时效性，体现抓早抓小。（3）提高审计问题整改时效性。充分发挥内部审计的作用，明确重点审计内容，每月形成一份审计报告，针对审计发现的问题立行立改。

24.解决“多开检查”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的存在患者无需要而多开诊断检查的现象，诊断项目多为CT、B超等。医院党委加强各科室本专业的诊疗指南规范培训，严格按照指南规范开具检查，并进一步加强职能科室督导检查。医保科制定《唐山市丰润人民医院关于医保局推送的疑点数据管理规定》，每个科室设立一名医保管理员，负责本科室的医保疑点推送问题处理，使疑点推送逐渐减少，原来医保疑点推送每月约200多条，到12月份仅有11条。

25.解决“多开药”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的存在超诊疗范围用药、无指征用药等现象。医务科、药剂科进一步加强日常督导检查。加强药品知识培训，严格掌握用药指征，并进一步与绩效挂钩落实奖惩。医院于8月份开始上线合理用药管理系统，经过3个月试运行到11月份已经运行正常，11月份全院共审核问题处方1127条，根据审核建议，医师更加重视合理用药，到12月份审核问题处方653条，明显减少。

26.解决“多收费”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的主要存在重复收费、加收费用、变相增加收费项目等现象。有的开具重复检查项目造成重复收费，有的对应包含在主诊治项目中的辅助项目加收费用，有的药品与项目同时使用，变相增加了收费项目。由绩效科解读细化收费标准，全员统一收费项目，信息科删除无用的收费项目，各科室严格把握收费标准，出院后由科室微机员核对各个收费项目是否正确，避免出现多收费、重复收费等现象。

27.解决“多头采购加大管控风险”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的大宗物品采购缺乏统筹管理，多个科室负责采购事项，且各科室对制度标准的把握不一，不仅难以掌握全面情况和信息，而且容易形成采购漏洞和隐患。医院党委（1）明确采购职责分工，对不同种类物资、耗材药品，不同金额的采购明确采购方式，对重要物资或服务逐步建立统一采购平台，提升采购专业性，降低采购成本。（2）每月编制采购计划，完善编制流程，采购计划管理与预算管理、经营活动充分融合，提高采购计划的指导性。

28.解决“采购程序不尽合理”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的有的服务项目组织招标不全面、不及时，存在应招未招的问题；有的自采项目没有严格执行规定的方式和程序，只以简单打听价格的方式确定供应单位，存在暗箱操作的风险。医院党委加强内部管理，健全完善内部各项采购规章制度，规范采购人员采购行为，制定了《唐山市丰润区人民医院关于规范医院采购管理、付款流程规定》，严格规定各医疗医技科室对下一年度业务发展需要的资源配置需有论证方案，达到政采限额标准的要履行政府采购手续，自采项目履行院内议价或三方招标采购手续。。

29.解决“缺乏有效的监督审核”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的采购过程由各相关科室单独操作，且缺少相应的书面凭证和验收手续，采购过程尚未置于有效监督之下。医院党委医院党委（1）制定《医院经济活动决策机制和程序》、《财务监督制度》，对采购程序、采购标准、采购流程、采购合同管理等以制度的形式进行规定，以确保采购的合法性和规范性。（2）加强采购人员培训，提高采购人员的 法律意识和职业道德，确保采购的规范性和合法性。（3）加强采购的监督检查，纪检、财务、审计等部门通过定期和不定期抽查、检查、审计等方式对采购过程进行监督，发现问题及时处理，并建立风险评估机制，对采购过程中可能出现的风险进行评估和预警，及时采取措施，确保采购的公正透明和合法性。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

30.解决“导医服务不够完善”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的就医标识设置不尽合理，导医平面图、医院布局图布置在室内，不便于患者查看；导流标识不全面、不规范，特别是拐角处标识设置不全。就医便捷度尚有欠缺，未制作发放就医指南，网上预约就诊等便民措施尚未开通。志愿引导服务力量不足，就诊高峰期容易出现就医人员拥堵现象。诊疗服务尚待进一步优化，高峰期候诊、充值、检查、取药等经常出现排长队现象。医院党委（1）加强门诊便民服务，采用第三方加强导医导诊，强调主动服务意识。门诊卫生间设置了坐便，扶手和残疾人专用卫生间，方便患者使用。（2）室外已设医院平面图和患者就医服务指南。（3）网上预约信息程序已在开发中。

31.解决“就医环境存在薄弱环节”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的破解停车难问题办法不多，院内和入口处经常出现拥堵现象。无障碍设施不健全，不便于住院残疾人患者使用；门诊楼母婴室设置不尽合理，因位于阴面室内温度偏低，且与杂物室混用，服务设施比较简陋。门诊、病房楼有的部位整洁度不高，个别科室存在消毒液和无菌包过期现象。医院党委医院党委（1）进一步优化了就诊，充值，检查程序，减少患者无序流动，推进诊间一站式结算（2）针对患者停车难问题，要求工作人员非机动车上岗。（3）针对母婴室温度低、环境简陋问题，给予基础设施改造，创造温馨舒适的休息场所。（4）设置了残疾人通道和停车位，完善无障碍设施。

32.解决“服务质量仍待改善”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的各业务科室一次性告知义务履行不到位。有的医护人员服务意识不强、服务态度冷淡，对患者需求耐心度、精细度还有欠缺。医院党委（1）规定首问负责制，强化责任追究。（2）建立与服务质量为核心，以岗位责任与绩效为基础的考核激励制度，调动人员的积极性，满足群众多层次多样化医疗需求。

33.解决“预算管理落而不实”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的预算编制比较粗糙，预算项目安排疏漏较多，精准度不高；预算执行随意性大，无预算、超预算开支现象比较普遍。医院党委（1）组织相关采购科室、财务科，对巡察组所列的问题清单逐一分析，落实责任。（2）完善预算管理制度，明确预算编制流程，加强成本控制意识，根据实际情况情况，拟定2024年度预算编制方案。（3）强化预算执行的责任主体，明确责任人，确保全院各科室对预算执行的重视和认识，提高预算执行的严肃性。（4）加强职能科室预算归口管理权限，召开装备委员会，要求各医疗医技科室下一年度的科室业务发展需要的资源配置进行合理的论证，将论证方案提交装备会审核，通过后报预算管理委员会审议，采购项目每一项开支都要落到实处，达到政采限额标准的要履行政府采购手续，限额标准以下自采项目也要履行院内议价或三方招标采购手续。（5）强化预算绩效管理，将预算和绩效有机结合，建立科学的预算绩效考核机制，将全面预算管理纳入年终绩效，设立单项预算执行奖，有效地促进预算执行效率。（6）创新预算执行方式，采用多元化预算执行方式，将预算分摊到月进行考核，实现成本控制和预算管理的精细化。

34.解决“财务收支不严谨”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的存在账实不符、固定资产登记不全、记账凭证不全面、超限额现金支付等问题。医院党委（1）认真落实政府会计制度，组织财务科全体人员深入学习政府会计制度、财务会计制度、固定资产管理制度等相关政策，规范业务处理，认真做好财务稽核工作，发挥财务的监督审核作用，做到账实相符、账账相符、账表相符。（2）协调固定资产采购科室、使用科室、保管科室做好固定资产三级台帐登记工作。财务总帐、职能归口管理科室二级明细帐、使用科室三级台帐，每月进行核对，做到帐实帐帐相符。药品、耗材每季度盘点，做到帐实相符，不相符的要追究原因，查找升溢原因，做好说明。固定资每年盘点一次，查实帐实，不相符的相关科室做说明，上报主管院长审核，上报班子会、党委会进行审批。（3）将近三年涉及现金支付的项目逐项进行汇总，逐个与业务科室主任沟通，杜绝这些项目以后超限额现金开支。

35.解决“财务风险不同程度地存在”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的有的无发票、无凭证下账，备用金、工会经费等现金余额过高问题长期存在，外聘专家费开支管理也存有疏漏。医院党委（1）将区委巡视组查出的无发票、无凭证下帐的两项支出单独找了出来，原因是装订凭证人员工作疏忽，凭证未固定好，造成发票散落，无从查找。已与职能科室沟通，协调供应商提供发票存根据复印件或电子发票，缺失记帐凭证的找到相应记帐凭证号，重新打印，完善财务账簿的整理装订工作。（2）修订会计档案管理制度，每天记帐结束后，稽核人员核对当天记帐正确无误，相关记帐凭证、附件是否齐全，每周六上午，对本周装订成册的记帐凭证进行核查，查看凭证装订是否完整，附件是否齐全，装订是否牢固，发现问题立即整改。

36.解决“公车管理比较松懈”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的定点加油、定点维修等管理制度执行不严，派车管理不全面、记录不严谨，日常维修保养比较频繁，审批、执行、监督等管理差距较大。医院党委（1）严格遵守《党政机关公务用车管理办法》，制定了《车辆管理制度》，财务科会同办公室制定公务用车运行费用定额标准，统筹安排公务用车运行费用，列入财务预算。（2）严格遵守公务用车纳入平台集中管理的相关规定，加强相关证照保存和管理，严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记和公示制度严格执行，回单位或者其他制定地点停放制度。（3）严格遵守公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点制度，健全公务用车油耗、硬性费用、单车核算和年度绩效评价制度。

37.解决“安全管理存在风险隐患”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的消防安全防范不到位，部分消防设施老旧，长期疏于检查；安全通道疏导不畅，有的垃圾间杂物外溢堵塞通道，有的消防门经常上锁无法通行；消防安全日巡日检制度执行得不好。信息安全管理把控不严，利用非专用U盘或微信直传等方式存储、交换诊疗数据的现象时有发生。生物安全和医疗防护管理有漏洞，存在医疗废物桶盖不闭合、二次分拣、外溢飘洒、冷链冰箱温度超标且污渍明显等现象。医院党委（1）组织实施对消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护和保养，确保其完好有效，对消防安全重点部位加强重点监督，并按照年初消防安全工作计划定期实施演练，提高扑救初起火灾的能力。（2）组织职工开展消防安全“四个能力”的建设，对楼道垃圾间等存放的杂物、消防通道不畅等问题开展1次全院检查清理，消除安全隐患。（3）加强安保人员和科室消防安全员的管理和培训，做好每日巡查工作，严格执行岗位工作职责。（4）对全院员工进行信息安全培训，增强医院职工的信息安全意识。（5）与全院员工签署保密协议1269份，新增《保密制度》、修订了《信息安全管理制度》、新增了《信息安全违章行为责任追究制度》，明确信息安全责任 。（6）在全院院内电脑上安装运维管理软件，禁止全院院内电脑插U盘，如有特殊需要可以提出申请，审批通过后来信息科进行数据拷贝。（7）建立建全医院的U盘管理制度，如有需要可以向信息科申请专用U盘，不允许用私人U盘存储、拷贝医院院内相关数据。

38.解决整治“四风”力度不足问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的：日常监督管理、专项整治不够严格，形式主义、官僚主义等现象仍有存在。有的责任心不强，工作不严谨，接连造成工作疏漏；有的工作不认真，惯于走过场，虚与应付；有的作风比较懒散，玩心较重，工作时间干私活、玩手机等现象屡有发生。医院党委（1）加强整治“四风”力度。在五一端午、中秋国庆、元旦春节等节假日，及时下发有关纪律规定。公开监督举报电话，接受群众监督。加强对党员干部婚丧嫁娶重大事项报备的监督落实，杜绝形式主义现象。（2）对于个别工作人员在日常工作中存在的责任心不强、工作不严谨不认真、作风懒散、干私活等现象，纪检监察科将加强日常的监督检查，对在监督检查过程中发现的问题，将依据有关规定，在全院范围内下发通报，该点名的点名，该扣绩效的扣绩效，绝不姑息，绝不手软。（3）强化院长查房制度的落实，重新修订了《院长行政查房制度》，坚持深入基层，及时发现问题，实现立行立改。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面

39.解决“担当进取精神不强”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的面对各种压力日益加剧的形势特点，有求稳怕乱思想，推进改革发展力度还有不足。有的班子成员存有老好人心理，一定程度上影响了队伍的作风养成。医院党委（1）结合主题教育开展了5次专题研讨会，加强政治理论学习，高标准不折不扣的抓好各项决策部署和工作任务的落实，确保政令畅通，以习近平新时代社会主义思想主题教育为抓手，统一思想，落实于行动。（2）进一步明确责任分工，向局党委请示配置了2名院长助理，班子成员严格落实岗位责任，形成求真务实的工作作风，带动医院风气明显好转。

40.解决“管理能力有待提升”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的特别是新任职的同志医院管理的经验还有不足，在统筹大局、狠抓重点、指导督促等方面还需要进一步磨炼。医院党委新任职的同志先后到遵化医院、丰南医院、山东聊城等地学习管理经验，增强学习本领，政治领导本领，改革创新本领，虚心向专家群众学习，加强专业知识，专业能力的学习培训，提高自身管理水平，在其位谋其政，干其事求其效。

41.解决“政治引领、党建带动作用发挥不充分”问题。此问题整改已完成。

党建工作责任制落得不实，推进党建工作的主动性不强，党务院务融合度不高。人才培养、引进机制不够健全，领导班子成员联系服务高层次人才制度和以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系落实不到位，还存在着服务蜻蜓点水、考评走过场等问题。医院党委（1）强化支部建设，加强党组织的凝聚力和向心力，每年举办1次支部书记培训班，每月开展2次党员志愿服务活动，发挥党员的引领作用。（2）落实好三会一课、民主生活会、组织生活会、为民服务等各项规定，积极发展临床一线人员加入到党组织。（3）紧贴当前重点工作不断提升党建活动时效，结合公立医院绩效考核，医院服务能力评审等工作，将党的建设与业务工作双提高、共促进。

42.解决“党委促改革、保落实的作用发挥不充分”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的对日常工作特别是对业务以外的工作缺乏有效的督导检查和监督，有时存在上热下冷的问题，工作落实力度层层减弱。医院（1）认真落实党委领导下的院长负责制，统一班子思想，发挥好班子的引领推进作用。（2）党委建立有效的督查和反馈机制，建立健全并运用好组织纪律和组织规定，确保党委决策落实，从党委层面做到抓党建从医疗工作出发，医疗工作从党建着手。（3）把准选人用人标准，做好中层干部的培养、选拔、任用、考核和评价工作，做好专业人员的招聘规划、标准、形式，为医院的发展把好方向。（4）医院重大决策院务会讨论后，由党委会讨论决定，充分发挥政治领导核心作用。

43.解决“党支部堡垒作用发挥不充分”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的党委对所属支部党建工作指导督导不到位，各支部普遍存在理论学习不主动、组织制度难落实、活动开展不深入的问题。医院党委（1）把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，推动形成学习宣传的浓厚氛围，推进主题教育深入开展。以提升组织力作为重点，聚焦支部各项工作落实，抓好党建问题整改，建立党员示范岗、党员志愿服务队，推进党建示范工程，发挥党支部战斗堡垒作用，不断提升各支部党建工作水平。（2）加强对各支部党建工作指导，每月考核，确保各项组织制度落实，确保党支部增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，提高党支部履职尽责的政治性和有效性。

44.解决“党员培养和发展不到位”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的把业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干的“双培养”机制不健全，党组织在医务人员队伍中的引领作用发挥得还不够充分。医院党委（1）建立把业务骨干培养成党员，把党员培养成业务骨干的双培养机制，优先发展临床医技和高学历人才，每年培养积极分子5人以上，积极向上级党委争取发展对象名额，力争每年能够发展1-2名党员。（2）充分发挥党员的先锋模范作用，实行带牌上岗制度，推行党员示范岗，让党员在岗位上闪光，发挥引领作用。

45.解决“三会一课制度执行不到位”问题。此问题整改已完成。

针对区委巡察组指出的支部标准化规范化建设仍有差距，各支部普遍存在未按规定组织召开“三会一课”的问题。支部按照加强公立医院党组织建设规定，积极加强支部建设，3名以上党员科室建立党支部，不满3名的建立联合党支部，把支部建在科室上，加强党建业务指导，对各支部三会一课召开情况每月不定期监督考核，确保三会一课、主题党日按时组织开展。医院党委加强党内各项制度的学习，充分认识民主生活会的重要性。与民主评议党员相结合，各支部每年12月份组织召开组织生活会，自我剖析，批评与自我批评；充分开展党内谈心谈话 ，支部每年不少于1次。

46.解决“党内活动开展不到位”问题。此问题整改已完成。

 民主生活会不够严肃认真，存在自我批评泛化、批评帮助同志淡化的问题；组织生活会坚持得不好；民主评议党员、党内谈心谈话制度落得不实。医院党委加强党内各项制度的学习，充分认识民主生活会的重要性。与民主评议党员相结合，各支部于12月份组织召开组织生活会，自我剖析，批评与自我批评；充分开展党内谈心谈话 ，支部每年不少于1次。

关于巡察移交问题线索和信访件办理情况。区委巡察组未向我单位移交问题线索和移交信访件 。

三、下一步打算

 目前，整改工作成效还是阶段性的，但对照区委巡察组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好区委巡察成果，以整改为契机推进我院卫生事业再上新台阶。下一步我们将：

(一)力度不减抓好整改后续工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，加强督促检查，确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。  　　

(二)深入落实全面从严治党主体责任。牢固树立纪律和规矩意识，坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，时刻用党纪政纪规范和约束自己的言行举止，进一步强化担当意识，发扬钉钉子精神，对已确定的重大决策、重要工作、重点项目，做到事事有人抓、件件有落实。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处。坚持不懈改作风，力促作风建设常态化长效化。  　　

(三)建立健全长效机制。在深入整改的同时更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管人管事管权的长效机制，切实做到治理一个问题、健全一项制度，用机制制度巩固问题整改成果。在完善健全制度的基础上，进一步严肃执纪、严肃问责，运用执法执纪“四种形态”，尤其是第一种形态，坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。  　　

(四)着力推动医院卫生事业全面提升。以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻中央、省、市、区委决策部署结合起来，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作。把实施医疗卫生改革作为推动医院事业发展的总抓手，加速三级医院建设，培养重点学科发展。加快新技术新项目等科研成果的转化，改善医疗环境，提高医疗质量，为就医群众提供优质高效便捷的医疗服务。 

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话5123802 （工作时间）；邮政信箱：唐山市丰润区人民医院党办；邮政编码：064000；电子邮箱: frqrmyydb@126.com

中共唐山市丰润区人民医院党委

2024年1月5日